| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247483 | 001-001-0001545 | ₲ 3.326.400 | ₲ 3.326.400 | 23-12-2013 | Ver Detalle del Pago |