Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001545
Monto de la Factura
₲ 3.326.400
Nro. Solicitud de Transferencia
139357
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.326.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V Y T FARMA SA
RUC
80022776-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-79110
Monto Contrato
₲ 3.326.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.203.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.203.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247483
Nombre de la Licitación
ADQ, DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4