| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247324 | 001-001-0001033 | ₲ 88.898.400 | ₲ 88.898.400 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247324 | 001-001-0001034 | ₲ 9.877.600 | ₲ 9.877.600 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247324 | 001-001-0000991 | ₲ 26.152.000 | ₲ 26.152.000 | 25-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247324 | 001-001-0000979 | ₲ 20.060.000 | ₲ 20.060.000 | 30-05-2013 | Ver Detalle del Pago |