Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 88.898.400
Nro. Solicitud de Transferencia
111935
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.898.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70341
Monto Contrato
₲ 144.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.880.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.880.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247324
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4