| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 001-001-0003415 | ₲ 7.997.860 | ₲ 7.997.860 | 17-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 001-001-0003414 | ₲ 8.095.000 | ₲ 8.095.000 | 17-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 001-001-0003413 | ₲ 9.826.240 | ₲ 9.826.240 | 17-05-2013 | Ver Detalle del Pago |