Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003415
Monto de la Factura
₲ 7.997.860
Nro. Solicitud de Transferencia
33656
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.997.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69726
Monto Contrato
₲ 102.560.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.064.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.064.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247313
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4