| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247287 | 001-001-0004138 | ₲ 6.300.000 | ₲ 6.300.000 | 09-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247287 | 001-001-0003950 | ₲ 6.300.000 | ₲ 6.300.000 | 09-07-2014 | Ver Detalle del Pago |