Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004138
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50461
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-79292
Monto Contrato
₲ 18.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.982.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.982.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247287
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVIICOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4