Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246510 002-001-0019722 ₲ 1.067.220 ₲ 1.067.220 24-07-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246510 002-002-0019541 ₲ 715.500 ₲ 715.500 26-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246510 002-002-0019540 ₲ 1.646.550 ₲ 1.646.550 26-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246510 002-001-0019553 ₲ 730.100 ₲ 730.100 26-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246510 002-001-0019552 ₲ 8.271.300 ₲ 8.271.300 26-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246510 002-001-0019404 ₲ 53.251.700 ₲ 53.251.700 29-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246510 002-001-0019403 ₲ 62.608.700 ₲ 62.608.700 29-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246510 002-001-0019371 ₲ 1.422.600 ₲ 1.422.600 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246510 002-001-0019370 ₲ 21.189.075 ₲ 21.189.075 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246510 002-001-0019369 ₲ 63.300 ₲ 63.300 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
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