Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246510 002-001-0019944 ₲ 11.360.100 ₲ 11.360.100 25-09-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246510 002-001-0019929 ₲ 1.490.885 ₲ 1.490.885 25-09-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246510 002-001-0019928 ₲ 734.250 ₲ 734.250 25-09-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246510 002-001-0019831 ₲ 4.143.740 ₲ 4.143.740 30-08-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246510 002-001-0019830 ₲ 12.002.000 ₲ 12.002.000 30-08-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246510 002-001-0019800 ₲ 734.250 ₲ 734.250 30-08-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246510 002-001-0019556 ₲ 25.073.075 ₲ 25.073.075 26-07-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246510 002-001-0019742 ₲ 795.000 ₲ 795.000 24-07-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246510 002-001-0019724 ₲ 786.850 ₲ 786.850 24-07-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246510 002-001-0019723 ₲ 319.890 ₲ 319.890 24-07-2013 Ver Detalle del Pago
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