Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000338 ₲ 5.957.140 ₲ 5.957.140 08-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000318 ₲ 20.000.000 ₲ 20.000.000 08-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000311 ₲ 12.000.000 ₲ 12.000.000 08-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000125 ₲ 3.000.000 ₲ 3.000.000 08-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000444 ₲ 24.994.550 ₲ 24.994.550 05-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000437 ₲ 27.497.420 ₲ 27.497.420 05-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000407 ₲ 249.996.970 ₲ 249.996.970 21-10-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000387 ₲ 50.000.000 ₲ 50.000.000 21-10-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000239 ₲ 9.994.660 ₲ 9.994.660 21-10-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0005665 ₲ 40.011.430 ₲ 40.011.430 27-08-2013 Ver Detalle del Pago
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