Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000942 ₲ 28.045.740 ₲ 28.045.740 21-01-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000938 ₲ 25.005.830 ₲ 25.005.830 21-01-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000885 ₲ 31.431.790 ₲ 31.431.790 21-01-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000884 ₲ 14.000.000 ₲ 14.000.000 21-01-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000879 ₲ 14.997.150 ₲ 14.997.150 21-01-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000878 ₲ 34.495.000 ₲ 34.495.000 21-01-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000771 ₲ 12.998.010 ₲ 12.998.010 21-01-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000718 ₲ 3.996.200 ₲ 3.996.200 21-01-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000714 ₲ 13.092.750 ₲ 13.092.750 21-01-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000703 ₲ 22.498.370 ₲ 22.498.370 21-01-2014 Ver Detalle del Pago
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