| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246351 | 001-001-0048222 | ₲ 4.784.520 | ₲ 4.784.520 | 20-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246351 | 001-001-0047770 | ₲ 35.137.259 | ₲ 35.137.259 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago |