Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 001-001-0050750 ₲ 2.681.070 ₲ 2.681.070 27-08-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 001-001-0050727 ₲ 2.605.200 ₲ 2.605.200 27-08-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 001-001-0050470 ₲ 6.586.400 ₲ 6.586.400 27-08-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 001-001-0049793 ₲ 2.280.214 ₲ 2.280.214 23-08-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 001-001-0049325 ₲ 2.498.658 ₲ 2.498.658 23-08-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 001-001-0049111 ₲ 3.586.323 ₲ 3.586.323 23-08-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 001-001-0048978 ₲ 10.419.568 ₲ 10.419.568 23-08-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 001-001-0048976 ₲ 15.788.960 ₲ 15.788.960 17-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 001-001-0048712 ₲ 70.121.109 ₲ 70.121.109 31-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 001-001-0048723 ₲ 123.265.920 ₲ 123.265.920 29-05-2013 Ver Detalle del Pago
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