| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245915 | 001-001-0000079 | ₲ 99.432.440 | ₲ 99.432.440 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245915 | 001-001-0000065 | ₲ 385.900.000 | ₲ 385.900.000 | 18-09-2014 | Ver Detalle del Pago |