Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 385.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-63558
Monto Contrato
₲ 1.929.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.834.919.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.834.919.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245915
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL SALON AUDITORIO - COMANDO DEL EJÉRCITO - (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2