| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 245854 | 001-001-0000147 | ₲ 13.344.420 | ₲ 13.344.420 | 09-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 245854 | 001-001-0000126 | ₲ 9.410.080 | ₲ 9.410.080 | 03-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 245854 | 001-001-0000125 | ₲ 3.807.040 | ₲ 3.807.040 | 03-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 245854 | 001-001-0000124 | ₲ 18.710.420 | ₲ 18.710.420 | 03-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 245854 | 001-001-0000122 | ₲ 5.403.600 | ₲ 5.403.600 | 03-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 245854 | 001-001-0000121 | ₲ 20.579.540 | ₲ 20.579.540 | 03-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 245854 | 001-001-0000045 | ₲ 31.470.010 | ₲ 31.470.010 | 09-05-2013 | Ver Detalle del Pago |