Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 31.470.010
Nro. Solicitud de Transferencia
44140
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
07-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.470.010
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-68628
Monto Contrato
₲ 102.725.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.689.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.689.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA CIA MULTI-ROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1