Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 245795 | 001-001-0100782 | ₲ 9.920.000 | ₲ 9.920.000 | 21-05-2013 | Ver Detalle del Pago |