Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100782
Monto de la Factura
₲ 9.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42326
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-68639
Monto Contrato
₲ 33.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.433.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.433.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245795
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS, INDUMENTARIAS DEPORTIVAS Y MAMELUCOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1