| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245518 | 001-001-0009435 | ₲ 2.168.000 | ₲ 2.168.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245518 | 001-001-0009284 | ₲ 25.075.000 | ₲ 25.075.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245518 | 001-001-0009600 | ₲ 111.249.999 | ₲ 111.249.999 | 03-06-2013 | Ver Detalle del Pago |