Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009600
Monto de la Factura
₲ 111.249.999
Nro. Solicitud de Transferencia
49270
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
31-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.249.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
152/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-67910
Monto Contrato
₲ 138.492.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.274.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.274.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245518
Nombre de la Licitación
LCO 21/12 - Adquisición de Equipos Médicos y de Rehabilitación
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional