| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245381 | 001-001-0000013 | ₲ 17.508.600 | ₲ 17.508.600 | 04-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245381 | 001-001-0000599 | ₲ 272.621.550 | ₲ 272.621.550 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245381 | 001-001-0000578 | ₲ 59.869.850 | ₲ 59.869.850 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago |