Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 272.621.550
Nro. Solicitud de Transferencia
112351
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.621.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-63481
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.754.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.754.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245381
Nombre de la Licitación
Construcción, Refacción y Ampliacion de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército (ECEME).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2