| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245365 | 001-001-0000036 | ₲ 25.764.364 | ₲ 25.764.364 | 09-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245365 | 001-001-0000598 | ₲ 70.084.276 | ₲ 70.084.276 | 04-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245365 | 001-001-0000001 | ₲ 76.151.360 | ₲ 76.151.360 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago |