Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 245183 | 001-001-0000013 | ₲ 2.319.194 | ₲ 2.319.194 | 05-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 245183 | 001-001-0000012 | ₲ 2.765.158 | ₲ 2.765.158 | 05-12-2013 | Ver Detalle del Pago |