| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 002-001-0001665 | ₲ 8.186.016 | ₲ 7.784.752 | 31-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 002-001-0003660 | ₲ 19.077.984 | ₲ 19.077.984 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 002-001-0003484 | ₲ 54.987.960 | ₲ 54.987.960 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago |