Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001665
Monto de la Factura
₲ 8.186.016
Nro. Solicitud de Transferencia
71653
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.784.752
Retención DNCP
₲ 29.172
Retención IVA
₲ 223.255
Retención Renta
₲ 148.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUNTOS E HILOS DIVISION P&H-PHARMA SRL
RUC
80016454-7
Número de Contrato
183/12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69987
Monto Contrato
₲ 82.251.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.220.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.220.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional