| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0017570 | ₲ 155.000.000 | ₲ 155.000.000 | 22-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0017022 | ₲ 155.000.000 | ₲ 155.000.000 | 23-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0018338 | ₲ 61.525.750 | ₲ 61.525.750 | 18-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0017024 | ₲ 61.525.750 | ₲ 61.525.750 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0016817 | ₲ 155.000.000 | ₲ 155.000.000 | 14-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0016707 | ₲ 155.000.000 | ₲ 155.000.000 | 03-06-2013 | Ver Detalle del Pago |