Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017570
Monto de la Factura
₲ 155.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89719
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
197/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66302
Monto Contrato
₲ 743.051.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.509.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 715.509.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional