| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0034993 | ₲ 197.420.000 | ₲ 197.420.000 | 23-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0034552 | ₲ 11.920.000 | ₲ 11.920.000 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago |