Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034552
Monto de la Factura
₲ 11.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43673
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
188/12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67288
Monto Contrato
₲ 209.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.953.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.953.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional