Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 245107 002-001-0000751 ₲ 68.255 ₲ 68.012 07-05-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 245107 002-001-0000750 ₲ 35.301.745 ₲ 35.301.745 17-04-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 245107 002-001-0000087 ₲ 4.380.000 ₲ 4.380.000 17-10-2013 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 245107 002-001-0000048 ₲ 10.950.000 ₲ 10.950.000 17-10-2013 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 245107 002-001-0000928 ₲ 3.978.000 ₲ 3.978.000 16-07-2013 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 245107 002-001-0000862 ₲ 6.630.000 ₲ 6.630.000 31-05-2013 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 245107 002-001-0000832 ₲ 2.652.000 ₲ 2.652.000 31-05-2013 Ver Detalle del Pago
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