Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000862
Monto de la Factura
₲ 6.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43777
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
194/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66385
Monto Contrato
₲ 63.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.748.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.748.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional