| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 244636 | 001-001-0001491 | ₲ 15.758.500 | ₲ 15.758.500 | 22-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 244636 | 001-001-0001482 | ₲ 9.996.900 | ₲ 9.996.900 | 22-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 244636 | 001-001-0001475 | ₲ 6.999.800 | ₲ 6.999.800 | 22-04-2013 | Ver Detalle del Pago |