Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 6.999.800
Nro. Solicitud de Transferencia
20845
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.999.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-63745
Monto Contrato
₲ 32.755.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.399.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.399.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244636
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2