Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0000452 | ₲ 6.000.000 | ₲ 6.000.000 | 27-08-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-002-0024781 | ₲ 67.438.500 | ₲ 67.438.500 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago |