Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73847
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V Y T FARMA SA
RUC
80022776-0
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69570
Monto Contrato
₲ 73.438.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.716.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.716.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5