| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-004-0000817 | ₲ 136.545.000 | ₲ 136.545.000 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-003-0000013 | ₲ 75.872.350 | ₲ 75.872.350 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-003-0006869 | ₲ 63.912.600 | ₲ 63.912.600 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago |