Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006869
Monto de la Factura
₲ 63.912.600
Nro. Solicitud de Transferencia
47860
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.912.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
241/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-64253
Monto Contrato
₲ 276.348.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.882.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.882.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5