| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243489 | 001-001-0000442 | ₲ 3.089.000 | ₲ 3.089.000 | 22-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243489 | 001-001-0000410 | ₲ 6.156.000 | ₲ 6.156.000 | 15-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243489 | 001-001-0000401 | ₲ 16.500.000 | ₲ 16.500.000 | 12-10-2012 | Ver Detalle del Pago |