Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 3.089.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122776
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.089.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-58193
Monto Contrato
₲ 25.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.518.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.518.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243489
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5