| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0013099 | ₲ 238.908.940 | ₲ 238.908.940 | 27-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0013071 | ₲ 116.647.200 | ₲ 116.647.200 | 27-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0013108 | ₲ 85.525.000 | ₲ 85.525.000 | 17-06-2013 | Ver Detalle del Pago |