Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013099
Monto de la Factura
₲ 238.908.940
Nro. Solicitud de Transferencia
45547
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2013
Fecha de la Transferencia
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.908.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
284/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-66395
Monto Contrato
₲ 1.188.953.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.599.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.081.599.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5