| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 243177 | 001-001-0000002 | ₲ 247.427.838 | ₲ 247.427.838 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 243177 | 001-001-0000370 | ₲ 104.629.814 | ₲ 104.629.814 | 04-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 243177 | 001-001-0000368 | ₲ 118.036.550 | ₲ 118.036.550 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 243177 | 001-001-0000359 | ₲ 120.261.244 | ₲ 120.261.244 | 10-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 243177 | 001-001-0000358 | ₲ 390.316.100 | ₲ 390.316.100 | 10-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 243177 | 001-001-0000357 | ₲ 299.582.360 | ₲ 299.582.360 | 10-07-2013 | Ver Detalle del Pago |