Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 247.427.838
Nro. Solicitud de Transferencia
51803
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.427.838
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACOSTA CONTRUCCIONES SRL
RUC
80012097-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-60489
Monto Contrato
₲ 1.679.576.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.217.172.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.217.172.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243177
Nombre de la Licitación
Construccion y Refacción de Varias Dependencias del RC 2- Cnel Felipe Toledo.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2