| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 243113 | 001-001-0002149 | ₲ 2.760.000 | ₲ 2.760.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 243113 | 001-001-0002147 | ₲ 10.327.000 | ₲ 10.327.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago |