Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002147
Monto de la Factura
₲ 10.327.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92385
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.327.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-57381
Monto Contrato
₲ 13.087.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.445.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.445.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3