| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242367 | 001-001-0012988 | ₲ 17.155.000 | ₲ 17.155.000 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242367 | 001-001-0012987 | ₲ 20.948.500 | ₲ 20.948.500 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242367 | 001-001-0012986 | ₲ 13.845.000 | ₲ 13.845.000 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242367 | 001-001-0012985 | ₲ 3.600.000 | ₲ 3.600.000 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago |