Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012987
Monto de la Factura
₲ 20.948.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122370
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.948.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-60380
Monto Contrato
₲ 115.895.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.503.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.503.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242367
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4